| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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041 CONTRATO ORIGINAL |
L S P COMERCIAL EIRELI 35.975.413/0001-76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL DE 50GR. |
14/10/2021 31.970,00 |
24/09/2021 23/09/2022 | |
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01 CONTRATO ORIGINAL |
IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 18.753.084/0001-08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO contratação de empresa especializada para fornecimento de 50 (cinquenta) licenças antivírus e a renovação de 150 (cento e cinquenta) licenças ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED, com atualizações e suporte técnico pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, visando proteger os computadores da Secretaria Municipal de Educação-SEME contra a contaminação de vírus e malwares |
14/10/2021 18.998,50 |
08/10/2021 08/10/2024 | |
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046 CONTRATO ORIGINAL |
JFS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI 32.960.071/0001-22 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ADESAO A ATA 012/2021 DO PREGÃO 010/2021 (PREFEITURA DE SAO JOAO DE MERITI/RJ) |
08/10/2021 4.734.600,36 |
05/10/2021 04/10/2022 | |
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Aditivo nº 001/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
IMCORP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 07.799.371/0001-24 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 003/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEAQUIM SCHUINDT. |
08/10/2021 439.761,55 |
02/10/2021 31/12/2021 | |
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025 CONTRATO ORIGINAL |
F.R. LEBRE PROMOÇÃO DE EVENTOS 15.522.773/0001-05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL |
07/10/2021 16.900,00 |
23/08/2021 22/09/2021 | |
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14088 ADITIVO DE PRAZO |
JANAINA DE SOUZA DUTRA ***939972-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quarto aditivo ao contrato 14088.2017 |
05/10/2021 18.000,00 |
25/09/2021 24/09/2022 | |
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03 ADITIVO DE REDUÇÃO |
PACÍFICO E CARDOSO LTDA - EPP 15.154.864/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2020 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CILEIA BARRETO - SUPRESSÃO DE R$952,85. |
29/09/2021 952,65 |
22/09/2021 02/10/2021 | |
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003/2021 ADITIVO DE PRAZO |
ONIX SERVIÇOS LTDA 03.638.457/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Construção da E.M. Luis Lindemberg. |
28/09/2021 0,00 |
28/09/2021 27/03/2022 | |
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038 CONTRATO ORIGINAL |
LG SOUZA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 23.773.592/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fornecimento de 40 (quarenta() unidades de monitores de computadores, tamanho da tela de 18,5 para atender a demanda do CRAS, Bolsa Família e Secretaria. |
24/09/2021 23.600,00 |
24/09/2021 22/01/2022 | |
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30 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO DE COMBUSTÍVEL SALINAS LTDA 29.244.142/0001-86 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCESSO DE COMBUSTÍVEL POSTO SALINAS LTDA |
23/09/2021 829.529,96 |
23/09/2021 22/03/2022 | |
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012 SEME CONTRATO ORIGINAL |
VIKAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 38.031.875/0001-23 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para prestação de serviços de reforma, reparos e adequações do Colégio Municipal Profª Elza Maria Santa Rosa Bernardo, devido a um pedido do Ministério Público, sobre questões de acessibilidade, reforma dos banheiros, cozinha e laboratório de ciências, revisão do telhado, calha da rampa, colocação de piso tátil e placas para deficientes visuais. |
23/09/2021 132.060,02 |
23/09/2021 | |
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003 SEME ADITIVO DE REDUÇÃO |
PACÍFICO E CARDOSO LTDA - EPP 15.154.864/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Rerratificação ao contrato nº 106/2020, com acréscimo de valor no montante de R$ 57.949,25 (Cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), diminuição no montante de R$ 58.902,10 (Cinquenta e oito mil, novecentos e dois reais e dez centavos), resultando no decréscimo de R$ 952,85 (Novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), passando a vigorar um valor global para o contrato de R$ 602.191,47 (Seiscentos e dois mil, cento e noventa e um reais e quarenta e sete centavos). |
22/09/2021 602.191,47 |
22/09/2021 | |
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06 ADITIVO DE PRAZO |
JOSEFA AMORIM DE LIMA BOQUIMPANI ../- |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Sexto aditivo ao contrato 035/2015 - Semas |
15/09/2021 0,00 |
01/09/2022 01/09/2022 | |
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5º TA Nº 166/2019 ADITIVO DE PRAZO |
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIARIA LTDA 04.523.923/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA Pregão Presencial Nº 0027/2019 menor preço global em lote único, para Registro de Preços de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos e softwares para modernização do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago nas vias e logradouros públicos do Município de Cabo Frio/RJ, que serão realizados neste Município. Aditamento de prazo e objeto. Inclusão do fornecimento de mão de obra |
15/09/2021 0,00 |
30/10/2021 29/10/2022 | |
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03 ADITIVO DE PRAZO |
INES NEVES PEREZ CARVALHO ***486474-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Terceiro aditivo (prazo) ao contrato 033/2018 (SEMAS) |
15/09/2021 0,00 |
17/07/2021 17/07/2022 | |
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010/2021/SEME CONTRATO ORIGINAL |
ELOACH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 03.046.949/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR. |
14/09/2021 48.865,15 |
14/09/2021 13/09/2022 | |
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003/2021 ADITIVO DE PRAZO |
ANGEMAR MULTI COMERCIAL ../- |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N 008/2020 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO VESPUCIO. - SEME. |
03/09/2021 0,00 |
09/09/2021 07/11/2021 | |
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009/2021/SEME CONTRATO ORIGINAL |
EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 11.386.332/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Registro de preços para aquisição itens de playground e jogos pedagógicos, para atendimento das escolas que atuam no segmento de educação infantil, visando atender a Secretaria Municipal de Educação |
30/08/2021 33.021,50 |
30/08/2021 30/08/2021 | |
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007/2021/SEME CONTRATO ORIGINAL |
J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI 34.369.780/0001-63 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Registro de preços para aquisição itens de playground e jogos pedagógicos, para atendimento das escolas que atuam no segmento de educação infantil, visando atender a Secretaria Municipal de Educação |
30/08/2021 167.881,83 |
30/08/2021 29/08/2022 | |
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001/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ANGEMAR MULTI COMERCIAL ../- |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N 008/2020 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO VESPUCIO. - SEME. |
27/08/2021 246.142,66 |
27/08/2021 | |
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015 CONTRATO ORIGINAL |
G.S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA 28.826.842/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS COMO ABRIGO MUNICIPAL. (PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA) |
26/08/2021 41.923,12 |
21/04/2021 20/07/2021 | |
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001 ADITIVO DE PRAZO |
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aditivo de vigência por 12 meses do contrato nº 46/2020, a partir da data do dia 26/08/2021 e término previsto pro dia 25/08/2022, para contratação de empresa especializada em serviço de publicação de atos oficiais e demais materias de interesse da SEME no Diário Oficial da União (D.O.U.) |
26/08/2021 8.920,80 |
26/08/2021 25/08/2022 | |
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Acordo 001/2021/SEME CONTRATO ORIGINAL |
VALDECI GONÇALVES VIANA ***733276-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Acordo nº 001/2021/SEME, referente a dissolução do contrato nº 12/2017, referente a locação de imóvel situado à Avenida Amaral Peixoto, KM 135, Aquarius, 2º distrito de Cabo Frio, originado no Processo Administrativo 18737/2021. |
18/08/2021 63.887,00 |
18/08/2021 | |
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006/2021/SEME CONTRATO ORIGINAL |
EMPREITEIRA A.S. CARTACHO LTDA EPP 04.235.561/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, COMPREENDENDO CISTERNAS, FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA E TAMBÉM REALIZAÇÃO DE PODA EM ÁRVORES E CAPINA. |
13/08/2021 34.448,58 |
13/08/2021 12/08/2022 | |
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001 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
FELIPE TAVARES BUENO VIANA 36.986.074/0001-96 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO aditivo de prazo e valor ao contrato 056/2020 - processo 8903/2020 |
11/08/2021 16.290,00 |
17/08/2021 16/08/2022 | |
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001 ADITIVO DE PRAZO |
EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA 21.863.150/0001-07 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Primeiro aditivo ao contrato 051/2020 |
11/08/2021 0,00 |
29/07/2021 28/07/2022 | |
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007/2021/SEME CONTRATO ORIGINAL |
SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI 14.190.355/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Ventiladores |
09/08/2021 88.200,00 |
09/08/2021 08/08/2022 | |
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22/2019 CONTRATO ORIGINAL |
RECUPERADORA CHRISTON DE MAQUINAS E COMERCIAL LTDA 03.364.404/0001-52 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ordem de suspensão contratual referente ao Contrato nº 22/2019, oriundo do Pregão presencial nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 003/2018 e processo administrativo 5497/2018. |
06/08/2021 0,00 |
02/08/2021 | |
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004/2021/SEME CONTRATO ORIGINAL |
Z STORE 35.594.627/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CABO FRIO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, TESTE E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS E DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO, EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. |
04/08/2021 1.849,32 |
22/07/2021 21/07/2022 | |
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003/2021/SEME CONTRATO ORIGINAL |
EMPREITEIRA A.S. CARTACHO LTDA EPP 04.235.561/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, COMPREENDENDO CISTERNAS, FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA E TAMBÉM REALIZAÇÃO DE PODA EM ÁRVORES E CAPINA. |
04/08/2021 52.294,32 |
16/07/2021 15/07/2022 | |
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2 ADITIVO DE PRAZO |
PACÍFICO E CARDOSO LTDA - EPP 15.154.864/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N 011/2020 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CILEIA BARRETO. |
04/08/2021 0,00 |
03/08/2021 02/10/2021 | |
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01 ADITIVO DE PRAZO |
LG SOUZA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 23.773.592/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ADIIVO DE PRAZO AO CONTRATO 048/2020 |
02/08/2021 0,00 |
28/07/2021 29/07/2022 | |
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001/2021 ADITIVO DE PRAZO |
K J CAMPOS TURISMO LTDA 04.209.411/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 - TRANSPORTE COLETIVO PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM FINALIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
02/08/2021 0,00 |
02/08/2021 01/08/2022 | |
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001/2021 ADITIVO DE PRAZO |
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA 01.211.210/0001-91 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 - TRANSPORTE COLETIVO PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM FINALIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
02/08/2021 0,00 |
02/08/2021 02/08/2021 | |
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001/2021 ADITIVO DE PRAZO |
MACSERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 02.976.782/0001-24 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 - TRANSPORTE COLETIVO PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM FINALIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
02/08/2021 0,00 |
02/08/2021 01/08/2022 | |
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024 CONTRATO ORIGINAL |
MITRA ARQUIDIOCESANA DE NITERÓI - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA 30.147.995/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Locação de Imóvel |
26/07/2021 96.000,00 |
15/07/2021 15/07/2022 | |
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002/2021 ADITIVO DE PREÇO |
PADOVA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 01.374.280/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOMADA DE PREÇO N 007/2020 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALITTA MARIA DO VALE - SEME |
16/07/2021 111.036,22 |
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001/2021 ADITIVO DE PRAZO |
PADOVA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 01.374.280/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOMADA DE PREÇO N 007/2020 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALITTA MARIA DO VALE - SEME |
16/07/2021 0,00 |
29/06/2021 26/09/2021 | |
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176 CONTRATO ORIGINAL |
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA-ME 14.599.453/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Retificação do Valor do Contrato 176/2019 - Previsto no Termo de Referência - 934.377,00 para 700.782,00 |
15/07/2021 700.782,00 |
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4º TA CTT Nº 011/2017 ADITIVO DE PRAZO |
LUIS CARLOS PEREIRA AGUALUZA ***006976-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4º TERMO DE ADITAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, Nº 29, PORTO DO CARRO, CRAS - MONTE ALEGRE. |
13/07/2021 66.000,00 |
12/07/2021 11/07/2022 |
